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辰溪县林业局2018年度财政专项资金绩效评价报告

来源:辰溪县林业局 发布时间:2019-01-14 09:51:00 【字体:

幸运28根据县财政局的相关要求,县林业局认真开展了2018年度的县级林业专项资金绩效自评工作。现将自评情况和结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概括

1、项目单位基本情况:辰溪县林业局机关内设办公室、计划财务股、资源林政股、人事股、野生动植物保护股、行政审批服务股、造林股等7个职能股室;下辖公益林幸运28站、林业产业幸运28站、山林纠纷调处办、林业勘察调查设计队、林地幸运28办公室、林业综合执法大队、林权幸运28服务中心、仙人岩国有林场、国有苗圃、23个乡镇林业站等10个二级机构及火马冲贮木场1个企业。现有在编人数315人,其中:依照公务员幸运2821人,事业编制294人,退休人员102人。

2、项目的实施依据:根据辰财〔2018〕53号《辰溪县财政局关于下达2018年县直单位部门预算批复的通知》的文件精神。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围:项目为公益性建设,主要用于义务植树基地建设、秀美村庄建设、绿色走廊建设、熊首山森林公园建设及全县各乡镇森林病虫害防治。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效目标:

幸运28(1)三边及绿色走廊2018年计划总投资300万元,其中:

① 建设义务植树基地1个,地点为锦岩塔公园,计划投资29万元。

幸运28②建设秀美村庄17个,计划投资221万元。分布在孝坪镇的双水村、当江洲村,田湾镇的杨梅坳村,辰阳镇的大坪村、锦滨镇的岩地村,火马冲镇的燕子洞村、山塘驿村、顾家坪村,小龙门乡的中伙铺村,长田湾乡的长田湾村,潭湾镇的覃家塘村,安坪镇的九岩坪村、曾家坪村,大水田乡的中庄村,罗子山乡的岩坪村、罗峰村,上蒲溪乡的五宝田村。

幸运28③绿色走廊建设:支付绿色走廊田地租金743亩,计划投资47万元。

④熊首山森林公园建设:支付熊首山森林公园护林员5人工资,计划投资3万元。

幸运28(2)森林病虫害防治:计划总投资60万元,2018年1月-10月日完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩、松材线虫病监测防控面积33.3万亩,4月-9月完成林业有害生物无公害防治3.81万亩(包括城内绿化树防治)。防治地点主要在林业有害生物发生地:黄溪口、后塘、龙头庵、罗子山、仙人湾乡、辰阳、孝坪等乡镇。

2、预期主要效益

(1)经济效益:增加农民收入150万元。

(2)社会效益:解决8000个劳动就业机会。

幸运28(3)生态效益:增加森林面积1000亩,年涵养水源2.7万吨、释放氧气1.8万吨。通过林业有害生物防治,遏制了林业有害生物的扩展蔓延,有效改善了辰溪的生态环境面貌。

二、绩效评价工作情况

幸运28三边绿化及绿色走廊项目前期进行了调查摸底和现场勘察,完成调查规划设计,编制了设计方案。采取专业承包方式实施,实行包栽植、包管护、包成活。

森林病虫害防治项目前期查看林业有害生物总体防治规划设计、防后验收资料和资金使用情况报表。根据项目的二级、三级指标逐项打分、综合评定。

三、绩效评价指标分析情况

幸运28(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:①三边绿化及绿色走廊计划总投资300万元,到位资金300万元。②森林病虫害防治计划总投资60万元,已拨付县林业局。

幸运282、项目资金使用情况分析:①三边绿化及绿色走廊根据工程进度和合同要求,目前项目已全面完工,并完成抚育和补植补造工作,已拨付项目款 300万元。②森林病虫害防治完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩、2018年林业有害生物防治3.81万亩,资金主要用于药剂药械的购买及防治人员的劳务费支出等。

幸运283、项目资金幸运28情况分析:为提高财政资金使用效益,我们明确项目资金专账幸运28、单独核算。县财政志门负责预算评审、报账审批、资金拨付,做到了专人、专户、专账、专审的四专幸运28。严格按照施工工序,项目竣工后县林业局、县财政联合组织验收,验收合格后方可凭相关票据办理报账事宜,确保财政资金挥发效应。

(二)项目实施情况分析

1、项目组织情况:①三边绿化及绿色走廊项目对照建设任务,一是及时将任务落实到乡镇、村,二是开展了前期调查设计,编制了设计方案。②森林病虫害防治项目县林业局森保股根据林业有害生物预测预报制定林业有害生物防治总体方案,通过县领导及县财政审核通过实施,防治工程通过县财政跟踪问效及防后验收。

幸运282、项目实施及幸运28情况:①三边绿化及绿色走廊项目,一是项目实行合同制。采取专业承包方式实施,与实施单位签订了承包施工合同,实行包栽植、包管护、包成活,管护期一年,验收合格后付清工程款。二是工程监理制。县林业局定期对低施工质量进行检查、监督幸运28,对工程中存在的问题及时进行整改。三技术服务制。林业技术人员实行技术包片负责制,责任到人,服务到人,对整地、挖穴、栽植等施工全程跟踪指导。②森林病虫害防治项目防治施工过程中森防技术人员现场指导,严格按照林业有害生物防治的技术规程进行,发现问题及时整改,确保防治安全及效果。

(三)项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

幸运28(1)项目成本(预算)控制情况:项目严格按照设计要求施工和预算运行,在可控范围内。

(2)项目成本(预算)节约情况:无成本节约。

2、项目的效率性分析

幸运28(1)项目的实施进度:项目基本按设计进度要求,实际已完成义务植树基地建设20亩;秀美村庄建设17个;支付绿色走廊田地租金743亩,资金47万元;支付熊首山森林公园护林员5人工资3万元。辰溪县林业有害生物发生面积3.81万亩,共完成防治面积3.81万亩。防治地点主要在林业有害生物发生地:黄溪口、后塘、龙头庵、罗子山、仙人湾乡、辰阳、孝坪等乡镇;防治时间2018年4月10日至9月20日。

幸运28(2)项目完成质量:三边绿化及绿色走廊项目严格按设计要求施工,质量合格。2018年林业有害生物防治面积3.81万亩,使用3.6%苦参碱烟剂加22.5%敌敌畏油剂人工烟雾机防治,防治率95%。

3、项目的效益性分析

幸运28(1)项目预期目标完成程度:项目目标任务已全面完成。

(2)项目实施对经济和社会的影响

幸运281、经济效益。绿色走廊租金47万元和熊首山森林公园护林员工资3万元可直接增加农民收入50万元,秀美村庄需要大量劳动用工,可增加农民劳务收入100余万元。

2、社会效益。项目建设期间需大量劳务用工,可提供0.8万个工日就业机会,可吸纳富余劳动力参加就业,缓解就业压力,对提高农民收入,促进小康建设、构建和谐社会具有重大意义。

3、生态效益。通过项目建设,可新增森林面积约1000亩,可提高生态功能,每年可增加涵养水源2.7万吨、释放气氛1.8万吨,能有效改善生态环境。森林病虫害防治项目资金有力支持辰溪县林业有害生物防治工作,通过林业有害生物防治,遏制了林业有害生物的扩展蔓延,有效改善了辰溪的生态环境面貌。

四、综合评价情况及评价结论

项目自评得分95分,自评结果为全部达到预期指标。

幸运28五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

六、存在的问题和建议

幸运28(一)存在的问题:秀美村庄、义务植树项目完工后,后续抚育管护工作不能及时到位,树苗生长不茂盛,个别地段存在人畜损毁问题。

幸运28(二)建议:三边绿化及绿色走廊项目村加大后续管护力度,防止人畜损毁,加强抚育,促进树、苗生长,确保建设成效。当前林业有害生物发生频繁,中央对于林业有害生物防治资金投入过小,而本级财政资金困难,希望能加大防治资金特别是防治器械的高科技投入,更好地服务于林业发展。

辰溪县林业局

2019年1月13日

             附6  三边绿化及绿色走廊专项资金绩效目标自评表         


专项资金名称

三边绿化及绿色走廊

负责人

及电话

翟德良:15974019263


县级主管部门

辰溪县林业局

实施单位

辰溪县林业局造林股


项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额

300

300

100%


其中:中央补助





幸运28  省级资金





      其他资金





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


建设义务植树基地1个、投资29万元;建设秀美村庄17个,投资221万元;支付绿色走廊田地租金743亩,投资47万元;支付熊首山森林公园护林员5人工资3万元。

幸运28实际完成义务植树基地建设20亩、投资29万元;秀美村庄建设17个,投资221万元;支付绿色走廊田地租金743亩,投资47万元;支付熊首山森林公园护林员5人工资3万元。


幸运28绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施


产   出   指   标

数量指标

秀美村庄(个)

17

17


义务植树基地(个)

1

1


幸运28绿色走廊田地租金(亩)

743

743


森林公园护林员(人)

5

5


质量指标

造林成活率(%)

90

93


时效指标

完成期限(年)

1

1


效   益   指   标

幸运28经济效益  指标

增加农民收入(万元)

150

150


绩  效    指  标

幸运28效   益   指   标

生态效益  指标

增加森林面积(亩)

1000

1000


年涵养水源(万吨)

2.7

2.7


可持续影响指标

扶持发挥作用年限(年)

80

80


满意度指标

服务对象满意度指标

项目区群众满意率(%)

100

100


说明


注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。













                               附6:林业有害生物防治专项资金绩效目标自评表         


专项资金名称

幸运28林业有害生物防治专项资金

负责人

及电话

陈宏盖

幸运2813787454667


县级主管部门

辰溪县林业局

实施单位

幸运28辰溪县林业局野生动植物保护幸运28股


项目资金(万元)

2018年度

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)


年度资金总额

60万

60万

100%


其中:中央补助





  省级资金





      其他资金





年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩、松材线虫病监测防控33.3万亩、林业有害生物无公害防治3.81万亩.

幸运28实际完成全县林业有害生物预测预报59.1万亩、松材线虫病监测防控33.3万亩、林业有害生物无公害防治3.81万亩. 无公害防治率100%


绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标


年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施


幸运28产   出   指   标

数量指标

幸运28林业有害生物预测预报面积(万亩)

59.1

59.1


松材线虫病监测防控

33.3

33.3


幸运28林业有害生物无公害防治面积(万亩)

3.81

3.81


质量指标

林业有害生物预测预监测覆盖率

100%

100%


松材线虫病监测覆盖率

100%

100%


林业有害生物无公害防治率

100%

100%


时效指标

完成期限(月)

10

10


成本指标

防治总体规划设计书预算防治成本(万元)

60

60


幸运28效   益   指   标

幸运28经济效益  指标

挽回林农经济损失(万元)

1024

1024


幸运28绩  效    指  标

幸运28效   益   指   标

幸运28生态效益  指标

幸运28林业有害生物防治对生态体系改善是否明显


可持续影响指标

促进林木健康成长(年)

5

5


……







满意度指标

服务对象满意度指标

幸运28林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度

100%

100%














……







说明


注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。















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